Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4526 |
Data de lançamento: |
16/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CONSERTO PNEU -
Finalidade: COURRIER |
14,50 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2021 |
CONSERTO PNEU -
Finalidade: COURRIER |
174,00 |
|
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| 30/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36557464; |
|
174,00 |
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| 30/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4526/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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174,00 |
| TOTAL |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
