| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 453 | Data de lançamento: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TOALHAS DE BANHO Finalidade: REF LAR | 19,95 | 59,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | TOALHAS DE BANHO Finalidade: REF LAR | 59,85 | ||
| 29/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4543; | 59,85 | ||
| 04/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 453/2021 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 59,85 | ||
| TOTAL | 59,85 | 59,85 | 59,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
