Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4537 |
Data de lançamento: |
21/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CANETA AZUL 1MM BIC QUILOMÉTRICA - |
1,15 |
57,50 |
| 30.00 |
PAPEL A4 75G M2 NACIONAL PAPER RESMA 500FLS - |
21,90 |
657,00 |
| 1.00 |
FOLHA SULFITE A4 180G/M2 - |
18,50 |
18,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2021 |
CANETA AZUL 1MM BIC QUILOMÉTRICA - PAPEL A4 75G M2 NACIONAL PAPER RESMA 500FLS - FOLHA SULFITE A4 180G/M2 - |
733,00 |
|
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| 30/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36609984; |
|
733,00 |
|
| 30/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4537/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
733,00 |
| TOTAL |
733,00 |
733,00 |
733,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
