| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
| Número do empenho: | 4537 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CANETA AZUL 1MM BIC QUILOMÉTRICA - | 1,15 | 57,50 |
| 30.00 | PAPEL A4 75G M2 NACIONAL PAPER RESMA 500FLS - | 21,90 | 657,00 |
| 1.00 | FOLHA SULFITE A4 180G/M2 - | 18,50 | 18,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | CANETA AZUL 1MM BIC QUILOMÉTRICA - PAPEL A4 75G M2 NACIONAL PAPER RESMA 500FLS - FOLHA SULFITE A4 180G/M2 - | 733,00 | ||
| 30/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36609984; | 733,00 | ||
| 30/09/2021 | Pagamento de Empenho 4537/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 733,00 | ||
| TOTAL | 733,00 | 733,00 | 733,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
