| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 454 | Data de lançamento: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FEIJÃO | 11,99 | 59,95 |
| 5.00 | ARROZ | 23,49 | 117,45 |
| 5.00 | AÇUCAR | 15,49 | 77,45 |
| 5.00 | OLEO DE SOJA | 9,98 | 49,90 |
| 5.00 | SAL | 1,25 | 6,25 |
| 5.00 | FARINHA DE MILHO | 4,99 | 24,95 |
| 5.00 | FARINHA DE TRIGO | 17,49 | 87,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | FEIJÃO ARROZ AÇUCAR OLEO DE SOJA SAL FARINHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO | 423,40 | ||
| 29/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4541; | 423,40 | ||
| 03/02/2021 | Pagamento de Empenho 454/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 423,40 | ||
| TOTAL | 423,40 | 423,40 | 423,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
