Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
BANANA -
4,25
63,75
20.00
MAÇA -
6,99
139,80
10.00
LINGUIÇA -
18,90
189,00
11.52
CACETINHO -
10,90
125,58
24.00
LEITE -
4,39
105,36
8.00
BISCOITO -
5,29
42,32
2.00
FARINHA DE TRIGO 5KG -
18,90
37,80
2.00
ROYAL 250G -
5,49
10,98
10.25
OLEO DE SOJA -
4,00
41,00
4.00
ACHOCOLATADO 400G -
Finalidade: LANCHES PARA OFICINAS E GRUPOS CONVIVÊNCIA
7,59
30,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2021
BANANA - MAÇA - LINGUIÇA - CACETINHO - LEITE - BISCOITO - FARINHA DE TRIGO 5KG - ROYAL 250G - OLEO DE SOJA - ACHOCOLATADO 400G -
Finalidade: LANCHES PARA OFICINAS E GRUPOS CONVIVÊNCIA
785,95
30/09/2021
Conforme DANFE Nº 890/36617092;
785,95
01/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2021
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488
785,95
TOTAL
785,95
785,95
785,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
