Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
455 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CAFÉ |
11,79 |
58,95 |
| 5.00 |
LEITE EM PÓ |
18,99 |
94,95 |
| 5.00 |
BISCOITO DOCE |
5,99 |
29,95 |
| 5.00 |
ACHOCOLATADO |
7,49 |
37,45 |
| 5.00 |
MASSA 500 GR |
4,49 |
22,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
CAFÉ LEITE EM PÓ BISCOITO DOCE ACHOCOLATADO MASSA 500 GR |
243,75 |
|
|
| 29/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4542; |
|
243,75 |
|
| 03/02/2021 |
Pagamento de Empenho 455/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
243,75 |
| TOTAL |
243,75 |
243,75 |
243,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
