Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4565 |
Data de lançamento: |
22/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 583.44 |
DIESEL S500 - |
4,20 |
2.449,85 |
| 56.00 |
DIESEL S500 - |
4,20 |
235,16 |
| 108.69 |
DIESEL S500 -
Finalidade: RETRO NOVA |
4,20 |
456,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2021 |
DIESEL S500 - DIESEL S500 - DIESEL S500 -
Finalidade: RETRO NOVA |
3.141,42 |
|
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| 06/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 220/174; |
|
3.141,42 |
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| 07/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4565/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.141,42 |
| TOTAL |
3.141,42 |
3.141,42 |
3.141,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
