| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 4565 | Data de lançamento: | 22/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 583.44 | DIESEL S500 - | 4,20 | 2.449,85 |
| 56.00 | DIESEL S500 - | 4,20 | 235,16 |
| 108.69 | DIESEL S500 - Finalidade: RETRO NOVA | 4,20 | 456,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | DIESEL S500 - DIESEL S500 - DIESEL S500 - Finalidade: RETRO NOVA | 3.141,42 | ||
| 06/10/2021 | Conforme DANFE Nº 220/174; | 3.141,42 | ||
| 07/10/2021 | Pagamento de Empenho 4565/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.141,42 | ||
| TOTAL | 3.141,42 | 3.141,42 | 3.141,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
