Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4585 |
Data de lançamento: |
24/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO ATRAVÉS DE PROGRAMA SEMANAL CONFORME CONTRATO Nº10/21 - |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2021 |
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO ATRAVÉS DE PROGRAMA SEMANAL CONFORME CONTRATO Nº10/21 - |
1.000,00 |
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30/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/807; |
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1.000,00 |
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30/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4585/2021
FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES - 798 |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.