| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 4597 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APOLICE SEGURO ONIBUS VOLKWAGEM PLACA IVT-1535 - Finalidade: PLACA IVT-1535 | 2.363,20 | 2.363,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | APOLICE SEGURO ONIBUS VOLKWAGEM PLACA IVT-1535 - Finalidade: PLACA IVT-1535 | 2.363,20 | ||
| 05/10/2021 | APOLICE SEGURO ONIBUS VOLKWAGEM PLACA IVT-1535 - Finalidade: PLACA IVT-1535 | 2.363,20 | ||
| 06/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4597/2021 ESSOR SEGUROS SA - 5744 | 2.363,20 | ||
| TOTAL | 2.363,20 | 2.363,20 | 2.363,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
