| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 470 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LENTE DE SINALEIRA | 25,00 | 25,00 |
| 3.00 | LAMPADA 1141 | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | LAMPADA Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | LENTE DE SINALEIRA LAMPADA 1141 LAMPADA Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO | 85,00 | ||
| 29/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2501; | 85,00 | ||
| 04/02/2021 | Pagamento de Empenho 470/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
