Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
470 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LENTE DE SINALEIRA |
25,00 |
25,00 |
| 3.00 |
LAMPADA 1141 |
10,00 |
30,00 |
| 1.00 |
LAMPADA
Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
LENTE DE SINALEIRA LAMPADA 1141 LAMPADA
Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO |
85,00 |
|
|
| 29/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2501; |
|
85,00 |
|
| 04/02/2021 |
Pagamento de Empenho 470/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
85,00 |
| TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
