Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADOÇANTE LIQ. MAGRO C/ESTEVIA 80ML -
6,99
6,99
2.29
MAÇA VERMELHA -
5,99
13,69
1.00
OVOS GALINHA BRANCO -
6,99
6,99
1.00
ARROZ INTEGRAL 1KG -
5,49
5,49
2.00
PÃO INTEGRAL -
7,30
14,60
2.00
PRESUNTO SEARA 200GR -
6,99
13,98
2.00
CARNE DE FRANGO S/OSSO -
18,90
37,80
1.00
BISCOITO INTEGRAL ORQUIDEA 400GR -
5,49
5,49
2.00
MASSA PARAFUSO INTEGRAL 500GR -
3,99
7,98
1.00
REQUEIJÃO LIGTH EM SODIO 180GR S CLARA -
5,99
5,99
2.00
QUEIJO SANA CLARA FATIADO MUSSARELLA FATIANO 150G -
6,99
13,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2021
ADOÇANTE LIQ. MAGRO C/ESTEVIA 80ML - MAÇA VERMELHA - OVOS GALINHA BRANCO - ARROZ INTEGRAL 1KG - PÃO INTEGRAL - PRESUNTO SEARA 200GR - CARNE DE FRANGO S/OSSO - BISCOITO INTEGRAL ORQUIDEA 400GR - MASSA PARAFUSO INTEGRAL 500GR - REQUEIJÃO LIGTH EM SODIO 180GR S CLARA - QUEIJO SANA CLARA FATIADO MUSSARELLA FATIANO 150G -
132,98
05/10/2021
Conforme DANFE Nº 1/210;
132,98
06/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4732/2021
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840
132,98
TOTAL
132,98
132,98
132,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
