Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4739 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
CARGA DE GAS HELIO BALONAL FLY BALLON LBC 5 3M3 - |
13,56 |
203,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2021 |
CARGA DE GAS HELIO BALONAL FLY BALLON LBC 5 3M3 - |
203,40 |
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07/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/97436; |
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203,40 |
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08/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4739/2021
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 |
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203,40 |
TOTAL |
203,40 |
203,40 |
203,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.