| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4742 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AGUA SANITARIA - | 15,25 | 15,25 |
| 1.00 | DESINFETANTE 5LT - | 12,99 | 12,99 |
| 2.00 | VASSOURAS - | 10,99 | 21,98 |
| 2.00 | RODOS - | 11,99 | 23,98 |
| 1.00 | BALDE - | 26,90 | 26,90 |
| 1.00 | CHA - | 9,49 | 9,49 |
| 1.00 | CAFE - | 16,25 | 16,25 |
| 1.00 | GARRAFA TERMICA - | 69,90 | 69,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | AGUA SANITARIA - DESINFETANTE 5LT - VASSOURAS - RODOS - BALDE - CHA - CAFE - GARRAFA TERMICA - | 196,74 | ||
| 05/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4690; D-1/4691; | 196,74 | ||
| 06/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4742/2021 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 196,74 | ||
| TOTAL | 196,74 | 196,74 | 196,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
