Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4742 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AGUA SANITARIA - |
15,25 |
15,25 |
| 1.00 |
DESINFETANTE 5LT - |
12,99 |
12,99 |
| 2.00 |
VASSOURAS - |
10,99 |
21,98 |
| 2.00 |
RODOS - |
11,99 |
23,98 |
| 1.00 |
BALDE - |
26,90 |
26,90 |
| 1.00 |
CHA - |
9,49 |
9,49 |
| 1.00 |
CAFE - |
16,25 |
16,25 |
| 1.00 |
GARRAFA TERMICA - |
69,90 |
69,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2021 |
AGUA SANITARIA - DESINFETANTE 5LT - VASSOURAS - RODOS - BALDE - CHA - CAFE - GARRAFA TERMICA - |
196,74 |
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| 05/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4690; D-1/4691; |
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196,74 |
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| 06/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4742/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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196,74 |
| TOTAL |
196,74 |
196,74 |
196,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
