| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 475 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT ANEL ORING | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CARGA DE GÁS | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | CARGA DE OLEO | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | COMPRESSOR | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 1.00 | VALVULA DE EXPANSÃO | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | FILTRO SECADOR | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | FLUSHING Finalidade: rf VEICULO SPACE FOX | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | KIT ANEL ORING CARGA DE GÁS CARGA DE OLEO COMPRESSOR VALVULA DE EXPANSÃO FILTRO SECADOR FLUSHING Finalidade: rf VEICULO SPACE FOX | 2.610,00 | ||
| 17/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2504; | 2.610,00 | ||
| 23/02/2021 | Pagamento de Empenho 475/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.610,00 | ||
| TOTAL | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
