Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
475 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT ANEL ORING |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CARGA DE GÁS |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
CARGA DE OLEO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
COMPRESSOR |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 1.00 |
VALVULA DE EXPANSÃO |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
FILTRO SECADOR |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
FLUSHING
Finalidade: rf VEICULO SPACE FOX |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
KIT ANEL ORING CARGA DE GÁS CARGA DE OLEO COMPRESSOR VALVULA DE EXPANSÃO FILTRO SECADOR FLUSHING
Finalidade: rf VEICULO SPACE FOX |
2.610,00 |
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| 17/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2504; |
|
2.610,00 |
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| 23/02/2021 |
Pagamento de Empenho 475/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.610,00 |
| TOTAL |
2.610,00 |
2.610,00 |
2.610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
