| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4754 | Data de lançamento: | 28/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Habitações Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.93.00.00.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CAIBRO 5X5 PINUS - | 18,00 | 270,00 |
| 5.00 | PREGO 18X30 KG GERDAU - Finalidade: HABITAÇÃO (CASA ELIANE) | 25,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | CAIBRO 5X5 PINUS - PREGO 18X30 KG GERDAU - Finalidade: HABITAÇÃO (CASA ELIANE) | 395,00 | ||
| 06/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1066; | 395,00 | ||
| 07/10/2021 | Pagamento de Empenho 4754/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 395,00 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
