Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4754 |
Data de lançamento: |
28/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Rural |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Habitações Rurais |
| Conta de Despesa: |
4490.51.93.00.00.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CAIBRO 5X5 PINUS - |
18,00 |
270,00 |
| 5.00 |
PREGO 18X30 KG GERDAU -
Finalidade: HABITAÇÃO (CASA ELIANE) |
25,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2021 |
CAIBRO 5X5 PINUS - PREGO 18X30 KG GERDAU -
Finalidade: HABITAÇÃO (CASA ELIANE) |
395,00 |
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| 06/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1066; |
|
395,00 |
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| 07/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4754/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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395,00 |
| TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
