Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO DE DUPLICAÇÃO DA PONTE-DAER REUNIÃO SECRETÁRIA DA AGRICULTURA E REUNIÕES COM DEMAIS DEPUTADOS DIA 28 SETEMBRO 21
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2021
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO DE DUPLICAÇÃO DA PONTE-DAER REUNIÃO SECRETÁRIA DA AGRICULTURA E REUNIÕES COM DEMAIS DEPUTADOS DIA 28 SETEMBRO 21
120,00
05/10/2021
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO DE DUPLICAÇÃO DA PONTE-DAER REUNIÃO SECRETÁRIA DA AGRICULTURA E REUNIÕES COM DEMAIS DEPUTADOS DIA 28 SETEMBRO 21
120,00
06/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4759/2021
RODRIGO JACOBY TRINDADE - 6357
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.