Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
476 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ Educação Especial |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
259.00 |
Caderno brochura com 48 folhas. L 140 mm por alt. |
0,79 |
204,61 |
130.00 |
Massa de modelar (cx com 6 un) |
1,58 |
205,40 |
52.00 |
Tinta tempera, pote 250ml, sortido nas cores amare |
2,70 |
140,40 |
3.00 |
Pen Drive 08G |
21,20 |
63,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2021 |
Caderno brochura com 48 folhas. L 140 mm por alt. Massa de modelar (cx com 6 un) Tinta tempera, pote 250ml, sortido nas cores amare Pen Drive 08G |
614,01 |
|
|
18/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/7; |
|
614,01 |
|
22/02/2021 |
Pagamento de Empenho 476/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
614,01 |
22/02/2021 |
REF TED DEVOLVIDA |
|
|
-614,01 |
23/03/2021 |
Pagamento de Empenho 476/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
614,01 |
TOTAL |
614,01 |
614,01 |
614,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.