Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
476 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ Educação Especial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 259.00 |
Caderno brochura com 48 folhas. L 140 mm por alt. |
0,79 |
204,61 |
| 130.00 |
Massa de modelar (cx com 6 un) |
1,58 |
205,40 |
| 52.00 |
Tinta tempera, pote 250ml, sortido nas cores amare |
2,70 |
140,40 |
| 3.00 |
Pen Drive 08G |
21,20 |
63,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
Caderno brochura com 48 folhas. L 140 mm por alt. Massa de modelar (cx com 6 un) Tinta tempera, pote 250ml, sortido nas cores amare Pen Drive 08G |
614,01 |
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| 18/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/7; |
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614,01 |
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| 22/02/2021 |
Pagamento de Empenho 476/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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614,01 |
| 22/02/2021 |
REF TED DEVOLVIDA |
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|
-614,01 |
| 23/03/2021 |
Pagamento de Empenho 476/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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614,01 |
| TOTAL |
614,01 |
614,01 |
614,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
