| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4766 | Data de lançamento: | 28/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FITA ZEBRADA 200MT - | 15,00 | 30,00 |
| 5.00 | CORDA 3MM TRANCADA - | 0,50 | 2,50 |
| 5.00 | CORDA 12MM TRANCADA - | 2,35 | 11,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | FITA ZEBRADA 200MT - CORDA 3MM TRANCADA - CORDA 12MM TRANCADA - | 44,25 | ||
| 05/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1065; | 44,25 | ||
| 06/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4766/2021 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 44,25 | ||
| TOTAL | 44,25 | 44,25 | 44,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
