Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4768 |
Data de lançamento: |
28/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
cimento 50kg - |
39,90 |
159,60 |
100.00 |
TIJOLO MOCIÇO 20 FUTOS N GR 9X14X19CM - |
1,20 |
120,00 |
0.25 |
AREIA - |
140,00 |
35,00 |
1.00 |
TEE ESG 100X50MM - |
13,50 |
13,50 |
1.50 |
CANO ESGOTO 100MM - |
18,20 |
27,30 |
0.60 |
CANO ESGOTO 50MM - |
12,70 |
7,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2021 |
cimento 50kg - TIJOLO MOCIÇO 20 FUTOS N GR 9X14X19CM - AREIA - TEE ESG 100X50MM - CANO ESGOTO 100MM - CANO ESGOTO 50MM - |
363,02 |
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06/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1067; |
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363,02 |
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07/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4768/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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363,02 |
TOTAL |
363,02 |
363,02 |
363,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.