| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 4782 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BRAÇO LIMPADOR PARABRISA - | 275,00 | 550,00 |
| 2.00 | PALHETA LIMPADOR - Finalidade: ONIBUS ROQUE | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | BRAÇO LIMPADOR PARABRISA - PALHETA LIMPADOR - Finalidade: ONIBUS ROQUE | 770,00 | ||
| 08/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36753448; | 770,00 | ||
| 13/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4782/2021 ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20 | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
