Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4801 |
Data de lançamento: |
29/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134113 ANTENA TELEFONICA VENC 10/10/21 |
369,09 |
369,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2021 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134113 ANTENA TELEFONICA VENC 10/10/21 |
369,09 |
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| 06/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/01184742; |
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368,09 |
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| 07/10/2021 |
REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134113 ANTENA TELEFONICA VENC 10/10/21
|
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1,00 |
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| 07/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2021
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
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368,09 |
| 07/10/2021 |
EMPENHADO A MAIOR |
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-1,00 |
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| 07/10/2021 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1,00 |
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| TOTAL |
368,09 |
368,09 |
368,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
