| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 4801 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134113 ANTENA TELEFONICA VENC 10/10/21 | 369,09 | 369,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134113 ANTENA TELEFONICA VENC 10/10/21 | 369,09 | ||
| 06/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/01184742; | 368,09 | ||
| 07/10/2021 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134113 ANTENA TELEFONICA VENC 10/10/21 | 1,00 | ||
| 07/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2021 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 368,09 | ||
| 07/10/2021 | EMPENHADO A MAIOR | -1,00 | ||
| 07/10/2021 | EMPENHADO A MAIOR | -1,00 | ||
| TOTAL | 368,09 | 368,09 | 368,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
