| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 4803 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134100 VENC 10/10/21 | 973,27 | 973,27 |
| 1.00 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134103 VENC 10/10/21 | 2.335,31 | 2.335,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134100 VENC 10/10/21 REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA UN CONSUMIDORA 3134103 VENC 10/10/21 | 3.308,58 | ||
| 08/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº u/01175301; u/01189570; | 3.308,58 | ||
| 13/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4803/2021 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 3.308,58 | ||
| TOTAL | 3.308,58 | 3.308,58 | 3.308,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
