Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
481 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ Educação Especial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Pincel Atômico 1100-P: Azul, vermelho, verde e pre |
1,75 |
175,00 |
| 5.00 |
Tesoura grande, com lâmina de aço inox, cabo anatô |
4,20 |
21,00 |
| 200.00 |
Papel Seda |
0,17 |
34,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
Pincel Atômico 1100-P: Azul, vermelho, verde e pre Tesoura grande, com lâmina de aço inox, cabo anatô Papel Seda |
230,00 |
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| 24/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/11955; |
|
230,00 |
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| 01/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 481/2021
S. SCHNEIDER - EIRELI - 6609 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
