Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
481 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ Educação Especial |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
Pincel Atômico 1100-P: Azul, vermelho, verde e pre |
1,75 |
175,00 |
5.00 |
Tesoura grande, com lâmina de aço inox, cabo anatô |
4,20 |
21,00 |
200.00 |
Papel Seda |
0,17 |
34,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2021 |
Pincel Atômico 1100-P: Azul, vermelho, verde e pre Tesoura grande, com lâmina de aço inox, cabo anatô Papel Seda |
230,00 |
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24/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/11955; |
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230,00 |
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01/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 481/2021
S. SCHNEIDER - EIRELI - 6609 |
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230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.