| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GIASSI COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 4811 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Sistema Saneamento Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FERRO PARA BUEIRO CA-50 3/4-20.00MM R12M NERV. (1 BR) - | 238,00 | 2.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | FERRO PARA BUEIRO CA-50 3/4-20.00MM R12M NERV. (1 BR) - | 2.380,00 | ||
| 05/10/2021 | FERRO PARA BUEIRO CA-50 3/4-20.00MM R12M NERV. (1 BR) - | 2.380,00 | ||
| 05/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4811/2021 GIASSI COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 7451 | 2.380,00 | ||
| TOTAL | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
