Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GIASSI COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4811 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Sistema Saneamento Urbano |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FERRO PARA BUEIRO CA-50 3/4-20.00MM R12M NERV. (1 BR) - |
238,00 |
2.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
FERRO PARA BUEIRO CA-50 3/4-20.00MM R12M NERV. (1 BR) - |
2.380,00 |
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| 05/10/2021 |
FERRO PARA BUEIRO CA-50 3/4-20.00MM R12M NERV. (1 BR) -
|
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2.380,00 |
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| 05/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4811/2021
GIASSI COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 7451 |
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2.380,00 |
| TOTAL |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
