Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2751.00
LINHA LINHA AGUA BRANCA SÃO MIGUEL SETEMBRO/21 VEICULO IKJ-6838
3,65
10.041,15
2373.00
LINHA PASSO DINIZ SETEMBRO/21 VEICULO IHN-5592
3,67
8.708,91
2541.00
LINHA POSSE GODOI SETEMBRO/21 VEICULO IKJ-9901
3,83
9.732,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2021
LINHA LINHA AGUA BRANCA SÃO MIGUEL SETEMBRO/21 VEICULO IKJ-6838 LINHA PASSO DINIZ SETEMBRO/21 VEICULO IHN-5592 LINHA POSSE GODOI SETEMBRO/21 VEICULO IKJ-9901
28.482,09
08/10/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 284;
28.482,09
13/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4819/2021
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843
26.972,53
13/10/2021
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4819/2021
569,65
13/10/2021
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4819/2021
939,91
TOTAL
28.482,09
28.482,09
28.482,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
