Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4820 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 OUTUBRO/21 |
166,40 |
166,40 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 OUTUBRO/21 |
166,40 |
166,40 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 OUTUBRO/21 |
166,40 |
166,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 OUTUBRO/21 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 OUTUBRO/21 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 OUTUBRO/21 |
499,20 |
|
|
| 08/10/2021 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 OUTUBRO/21
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 OUTUBRO/21
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 OUTUBRO/21
|
|
499,20 |
|
| 13/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4820/2021
OI SA - 267 |
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499,20 |
| TOTAL |
499,20 |
499,20 |
499,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
