Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4824 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 484.66 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 02 7419 |
4,20 |
2.035,08 |
| 732.20 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 3 IMX 0137 |
4,20 |
3.074,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 02 7419 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 3 IMX 0137 |
5.109,59 |
|
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| 08/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 220/190; 220/189; |
|
5.109,59 |
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| 13/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4824/2021
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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5.109,59 |
| TOTAL |
5.109,59 |
5.109,59 |
5.109,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
