Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4827 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
22.24 |
DIESEL S500 COMUM -
Finalidade: CAMINHÃO IXB-7716 |
4,20 |
93,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2021 |
DIESEL S500 COMUM -
Finalidade: CAMINHÃO IXB-7716 |
93,40 |
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08/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 220/185; |
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93,40 |
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13/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4827/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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93,40 |
TOTAL |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.