Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
TROCAR E TESTAR BICO INJETOR -
25,00
150,00
1.00
DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR -
590,00
590,00
1.00
RETIFICAR SUPERFICIE DO CABEÇOTE -
286,00
286,00
12.00
RETIFICAR SEDES DE VALVULA -
28,00
336,00
12.00
TROCAR GUIAS DE VALVULAS -
16,00
192,00
1.00
RETIFICAR CIL COMPRES MB MORETY -
120,00
120,00
1.00
DESCARNOINIZAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA -
125,00
125,00
1.00
DESMONTAR E MONTAR VALVULAS DO CABEÇOTE -
Finalidade: ONIBUS GRANDE
144,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2021
TROCAR E TESTAR BICO INJETOR - DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR - RETIFICAR SUPERFICIE DO CABEÇOTE - RETIFICAR SEDES DE VALVULA - TROCAR GUIAS DE VALVULAS - RETIFICAR CIL COMPRES MB MORETY - DESCARNOINIZAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA - DESMONTAR E MONTAR VALVULAS DO CABEÇOTE -
Finalidade: ONIBUS GRANDE
1.943,00
06/10/2021
Conforme DANFE Nº 2/37269;
1.943,00
07/10/2021
Pagamento de Empenho 4828/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.943,00
TOTAL
1.943,00
1.943,00
1.943,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
