Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOÃO MARIA BATISTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4845 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONSERTO PNEU - RANDON WOLNI PORTELA |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CONSERTO ARO 16 - |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU TRATOR TL952 - |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU - IBN 2194 |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
CONSERTO PNEU - RANDON WOLNI PORTELA CONSERTO ARO 16 - CONSERTO PNEU TRATOR TL952 - CONSERTO PNEU - IBN 2194 |
200,00 |
|
|
| 08/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2105; |
|
200,00 |
|
| 13/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2021
JOÃO MARIA BATISTA - 5880 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
