Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4854 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VELA DE IGNIÇÃO OREGON - |
20,52 |
20,52 |
1.00 |
FILTRO DE GASOLINA HUSQVARNA - |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
KIT CARBURADOR HUS - |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2021 |
VELA DE IGNIÇÃO OREGON - FILTRO DE GASOLINA HUSQVARNA - KIT CARBURADOR HUS - |
80,52 |
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08/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/7569; |
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80,52 |
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08/10/2021 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
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-0,01 |
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08/10/2021 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
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13/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4854/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,51 |
TOTAL |
80,51 |
80,51 |
80,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.