| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4854 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VELA DE IGNIÇÃO OREGON - | 20,52 | 20,52 |
| 1.00 | FILTRO DE GASOLINA HUSQVARNA - | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | KIT CARBURADOR HUS - | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | VELA DE IGNIÇÃO OREGON - FILTRO DE GASOLINA HUSQVARNA - KIT CARBURADOR HUS - | 80,52 | ||
| 08/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/7569; | 80,52 | ||
| 08/10/2021 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 08/10/2021 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 13/10/2021 | Pagamento de Empenho 4854/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,51 | ||
| TOTAL | 80,51 | 80,51 | 80,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
