| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 486 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Município - Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Arroz polido 5 kg Subgrupo: Polido Classe: lo | 19,98 | 399,60 |
| 17.00 | Café em pó solúvel 200g. Ingredientes obrigatório | 10,99 | 186,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | Arroz polido 5 kg Subgrupo: Polido Classe: lo Café em pó solúvel 200g. Ingredientes obrigatório | 586,43 | ||
| 22/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 4559; | 586,43 | ||
| 01/03/2021 | Pagamento de Empenho 486/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 586,43 | ||
| TOTAL | 586,43 | 586,43 | 586,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
