| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 4863 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Município - Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Açúcar cristalizado 5 kg. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos de 5kg. Embalagem secundária: fardos de papelão de 30 Kg. - | 19,50 | 292,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | Açúcar cristalizado 5 kg. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos de 5kg. Embalagem secundária: fardos de papelão de 30 Kg. - | 292,50 | ||
| 13/10/2021 | Conforme DANFE Nº 219; | 292,50 | ||
| 18/10/2021 | Pagamento de Empenho 4863/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 292,50 | ||
| TOTAL | 292,50 | 292,50 | 292,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
