Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4868 |
Data de lançamento: |
06/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TESOURA BUCK - |
39,90 |
119,70 |
3.00 |
TESOURA IRIS RETA 11CM INOX AWAN - |
25,30 |
75,90 |
2.00 |
CABO P/ BISTURI 03 GOLGRAN - |
14,90 |
29,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2021 |
TESOURA BUCK - TESOURA IRIS RETA 11CM INOX AWAN - CABO P/ BISTURI 03 GOLGRAN - |
225,40 |
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25/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/33340; |
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225,40 |
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26/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4868/2021
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME - 3015 |
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225,40 |
TOTAL |
225,40 |
225,40 |
225,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.