Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
487 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 56.00 |
Arroz polido 5 kg
Subgrupo: Polido Classe: lo |
19,98 |
1.118,88 |
| 47.00 |
Café em pó solúvel 200g.
Ingredientes obrigatório |
10,99 |
516,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
Arroz polido 5 kg
Subgrupo: Polido Classe: lo Café em pó solúvel 200g.
Ingredientes obrigatório |
1.635,41 |
|
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| 22/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4559; |
|
1.635,41 |
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| 01/03/2021 |
Pagamento de Empenho 487/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.635,41 |
| TOTAL |
1.635,41 |
1.635,41 |
1.635,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
