| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 487 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.00 | Arroz polido 5 kg Subgrupo: Polido Classe: lo | 19,98 | 1.118,88 |
| 47.00 | Café em pó solúvel 200g. Ingredientes obrigatório | 10,99 | 516,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | Arroz polido 5 kg Subgrupo: Polido Classe: lo Café em pó solúvel 200g. Ingredientes obrigatório | 1.635,41 | ||
| 22/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4559; | 1.635,41 | ||
| 01/03/2021 | Pagamento de Empenho 487/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.635,41 | ||
| TOTAL | 1.635,41 | 1.635,41 | 1.635,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
