Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4872 |
Data de lançamento: |
06/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.00 |
FR AD BIOFRAL EG C/24UN - |
43,50 |
1.653,00 |
| 2.00 |
FR AD BIOFRAL G C/28UN - |
43,50 |
87,00 |
| 8.00 |
FR AD BIOFRAL m C/32UN - |
43,50 |
348,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2021 |
FR AD BIOFRAL EG C/24UN - FR AD BIOFRAL G C/28UN - FR AD BIOFRAL m C/32UN - |
2.088,00 |
|
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| 13/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1375; |
|
2.088,00 |
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| 18/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4872/2021
COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA - 3625 |
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2.088,00 |
| TOTAL |
2.088,00 |
2.088,00 |
2.088,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
