Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MONICA DOS SANTOS VOGL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4885 |
Data de lançamento: |
06/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 04 E 05 EVENTO FAMURS E FEIRA MERCOPAR |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2021 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 04 E 05 EVENTO FAMURS E FEIRA MERCOPAR |
300,00 |
|
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| 08/10/2021 |
REF VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 04 E 05 EVENTO FAMURS E FEIRA MERCOPAR
|
|
300,00 |
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| 13/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4885/2021
MONICA DOS SANTOS VOGL - 7225 |
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|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
