Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4890 |
Data de lançamento: |
06/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.03 |
GASOLINA COMUM - |
5,89 |
229,89 |
| 66.00 |
GASOLINA COMUM - |
5,89 |
388,74 |
| 56.00 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COURRIER IRN-2194 |
5,89 |
329,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2021 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM -
Finalidade: COURRIER IRN-2194 |
948,47 |
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| 13/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/205512; 1/205910; 1/206323; |
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948,47 |
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| 18/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4890/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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948,47 |
| TOTAL |
948,47 |
948,47 |
948,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
