| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 4890 | Data de lançamento: | 06/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.03 | GASOLINA COMUM - | 5,89 | 229,89 |
| 66.00 | GASOLINA COMUM - | 5,89 | 388,74 |
| 56.00 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COURRIER IRN-2194 | 5,89 | 329,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - Finalidade: COURRIER IRN-2194 | 948,47 | ||
| 13/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/205512; 1/205910; 1/206323; | 948,47 | ||
| 18/10/2021 | Pagamento de Empenho 4890/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 948,47 | ||
| TOTAL | 948,47 | 948,47 | 948,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
