Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4891 |
Data de lançamento: |
06/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.30 |
GASOLINA COMUM - |
5,89 |
202,03 |
| 41.48 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: UNI ITE-2721 |
5,89 |
244,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2021 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM -
Finalidade: UNI ITE-2721 |
446,35 |
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| 08/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/205715; 1/206475; |
|
446,35 |
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| 13/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4891/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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446,35 |
| TOTAL |
446,35 |
446,35 |
446,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
