Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
Número do empenho: | 4894 | Data de lançamento: | 06/10/2021 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
112.01 | OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 | 4,22 | 472,68 |
118.00 | OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 | 4,22 | 497,96 |
137.80 | OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 | 4,22 | 581,52 |
116.00 | OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 | 4,22 | 489,52 |
124.00 | OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 | 4,22 | 523,28 |
128.02 | OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 | 4,28 | 547,91 |
138.02 | OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IVT -1535 | 4,22 | 582,44 |
115.01 | OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IVT -1535 | 4,22 | 485,34 |
108.01 | OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IVT -1535 | 4,22 | 455,80 |
124.00 | OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IVT -1535 | 4,22 | 523,28 |
127.00 | OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IVT -1535 Finalidade: ONIBUS IUO-8356/ ONIBUS IVT -1535/ | 4,28 | 543,56 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
06/10/2021 | OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IVT -1535 OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IVT -1535 OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IVT -1535 OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IVT -1535 OLEO DIESEL S10 - ONIBUS IVT -1535 Finalidade: ONIBUS IUO-8356/ ONIBUS IVT -1535/ | 5.703,29 | ||
13/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/205332; 1/205660; 1/205889; 1/206150; 1/206440; 1/206722; 1/205132; 1/205547; 1/205802; 1/206167; 1/206526; | 5.703,29 | ||
18/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4894/2021 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 | 5.703,29 | ||
TOTAL | 5.703,29 | 5.703,29 | 5.703,29 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |