Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4895 |
Data de lançamento: |
06/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
112.05 |
OLEO DIESEL S10 - ONIBUS JAB-3G25 |
4,22 |
472,85 |
111.00 |
OLEO DIESEL S10 - ONIBUS JAB-3G25 |
4,22 |
468,42 |
112.03 |
OLEO DIESEL S10 - ONIBUS JAB-3G25 |
4,22 |
472,77 |
100.00 |
OLEO DIESEL S10 - |
4,22 |
422,00 |
118.00 |
OLEO DIESEL S10 - |
4,22 |
497,96 |
100.00 |
OLEO DIESEL -
Finalidade: ONIBUS JAB-3G25 |
4,28 |
428,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2021 |
OLEO DIESEL S10 - ONIBUS JAB-3G25 OLEO DIESEL S10 - ONIBUS JAB-3G25 OLEO DIESEL S10 - ONIBUS JAB-3G25 OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL -
Finalidade: ONIBUS JAB-3G25 |
2.762,00 |
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13/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/205241; 1/205523; 1/205760; 1/205987; 1/206277; 1/206523; |
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2.762,00 |
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18/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4895/2021
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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2.762,00 |
TOTAL |
2.762,00 |
2.762,00 |
2.762,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.