Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ESQUADRIAS MADEMOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4910 |
Data de lançamento: |
07/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos Oficinas Terpeuticas |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MESA REUNIÃO EM MDF CINZA 1.80X1.20X0.75 COM DUAS GAVETAS - |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1.00 |
MESAS REUNIÃO EM MDF CINZA 2.50X1,20X,075 - |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2021 |
MESA REUNIÃO EM MDF CINZA 1.80X1.20X0.75 COM DUAS GAVETAS - MESAS REUNIÃO EM MDF CINZA 2.50X1,20X,075 - |
4.000,00 |
|
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| 21/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36911191; |
|
4.000,00 |
|
| 21/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4910/2021
ESQUADRIAS MADEMOR LTDA - 2643 |
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4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
