Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4915 |
Data de lançamento: |
07/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DETERCOL AM- DETERGENTE MULTIUSO AMONIA 5L - |
115,00 |
1.150,00 |
| 5.00 |
DESINFETANTE QUAT AMONIA JASMIN 5L - |
135,00 |
675,00 |
| 5.00 |
DESINFETANTE HOSPITALAR 5L - |
145,00 |
725,00 |
| 10.00 |
ALCOOL ANTISSEPTICO ESPUMA 800ML - |
30,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2021 |
DETERCOL AM- DETERGENTE MULTIUSO AMONIA 5L - DESINFETANTE QUAT AMONIA JASMIN 5L - DESINFETANTE HOSPITALAR 5L - ALCOOL ANTISSEPTICO ESPUMA 800ML - |
2.850,00 |
|
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| 11/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 34; |
|
2.850,00 |
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| 18/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4915/2021
MMR Austria Produtos de Limpeza - 6501 |
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|
2.850,00 |
| TOTAL |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
