Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4920 |
Data de lançamento: |
07/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
LAMPADA 30W LEDS BULBO - |
28,00 |
2.800,00 |
| 50.00 |
CINTAS CICULARES 250MM - |
81,90 |
4.095,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2021 |
LAMPADA 30W LEDS BULBO - CINTAS CICULARES 250MM - |
6.895,00 |
|
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| 15/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36976808; |
|
6.895,00 |
|
| 20/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4920/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.895,00 |
| TOTAL |
6.895,00 |
6.895,00 |
6.895,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
