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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4935 Data de lançamento: 13/10/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REGISTRO ESFERA ROSCA EXT 1/2 - 11,00 11,00
4.00 JOELHO SOL 20MM TIGRE - 1,35 5,40
2.00 JOELHO SOL 20X1/2MM TIGRE - 5,20 10,40
1.00 TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC - 3,50 3,50
72.00 CANO SOLDAVEL 20MM - 4,25 306,00
12.00 FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE - 5,00 60,00
6.00 CANO SOLDAVEL 32MM - 8,50 51,00
10.00 LUVA SOL 20MM TIGRE - 1,35 13,50
6.00 ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE - 9,00 54,00
6.00 CANO SOLDAVEL 25MM - 4,85 29,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2021 REGISTRO ESFERA ROSCA EXT 1/2 - JOELHO SOL 20MM TIGRE - JOELHO SOL 20X1/2MM TIGRE - TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC - CANO SOLDAVEL 20MM - FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE - CANO SOLDAVEL 32MM - LUVA SOL 20MM TIGRE - ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE - CANO SOLDAVEL 25MM - 543,90
13/10/2021 Conforme DANFE Nº 1/1080; 543,90
18/10/2021 Pagamento de Empenho 4935/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 543,90
TOTAL 543,90 543,90 543,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.