Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4936
Data de lançamento:
13/10/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CIMENTO 50KG -
39,90
39,90
1.00
CAL HIDRATADA 20KG -
13,60
13,60
100.00
TIJOLO MAÇIÇO 20 FUROS GR 9X14X19 CM -
1,20
120,00
0.25
AREIA -
140,00
35,00
1.00
LIMA MOTOSSERRA MED 8X1/16NICHOLSON -
8,50
8,50
2.00
SUPORTE P ROLO C/ GAIOLA 23CM -
11,60
23,20
4.00
ROLO DE LA 23CM PINTA MAIS CONDOR -
18,90
75,60
1.00
ENXADA SUL OLHO RED 8 C CABO -
45,00
45,00
1.00
SERRA CIRCULAR 4,3/8 110MM WORKER -
23,00
23,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2021
CIMENTO 50KG - CAL HIDRATADA 20KG - TIJOLO MAÇIÇO 20 FUROS GR 9X14X19 CM - AREIA - LIMA MOTOSSERRA MED 8X1/16NICHOLSON - SUPORTE P ROLO C/ GAIOLA 23CM - ROLO DE LA 23CM PINTA MAIS CONDOR - ENXADA SUL OLHO RED 8 C CABO - SERRA CIRCULAR 4,3/8 110MM WORKER -
383,80
15/10/2021
Conforme DANFE Nº 1/1078; 1/1079;
383,80
20/10/2021
Pagamento de Empenho 4936/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
383,80
TOTAL
383,80
383,80
383,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
