| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
| Número do empenho: | 4940 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | FIO FLEXIVEL 10MM PRETO - | 16,90 | 676,00 |
| 40.00 | FIO FLEXIVEL - | 16,90 | 676,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | FIO FLEXIVEL 10MM PRETO - FIO FLEXIVEL - | 1.352,00 | ||
| 15/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36977175; | 1.352,00 | ||
| 20/10/2021 | Pagamento de Empenho 4940/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.352,00 | ||
| TOTAL | 1.352,00 | 1.352,00 | 1.352,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
