Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4940 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
FIO FLEXIVEL 10MM PRETO - |
16,90 |
676,00 |
| 40.00 |
FIO FLEXIVEL - |
16,90 |
676,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2021 |
FIO FLEXIVEL 10MM PRETO - FIO FLEXIVEL - |
1.352,00 |
|
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| 15/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36977175; |
|
1.352,00 |
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| 20/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4940/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.352,00 |
| TOTAL |
1.352,00 |
1.352,00 |
1.352,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
