| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FLAVIO EGLON GUARDA |
| Número do empenho: | 4943 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/OUT 21 | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | REF RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/OUT 21 | 6,00 | ||
| 15/10/2021 | REF RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/OUT 21 | 6,00 | ||
| 20/10/2021 | Pagamento de Empenho 4943/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6,00 | ||
| TOTAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
