Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4945 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
OLEO DE SOJA - |
9,90 |
148,50 |
2.00 |
FARINHA DE TRIGO - |
17,25 |
34,50 |
1.00 |
FARINHA DE TRIGO SÃO ROQUE - |
16,49 |
16,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2021 |
OLEO DE SOJA - FARINHA DE TRIGO - FARINHA DE TRIGO SÃO ROQUE - |
199,49 |
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15/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 36990241; |
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199,49 |
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20/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4945/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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199,49 |
TOTAL |
199,49 |
199,49 |
199,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.