Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4946 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
OLEO DE SOJA - |
9,90 |
247,50 |
| 3.00 |
FARINHA DE TRIGO - |
17,25 |
51,75 |
| 2.00 |
FARINHA DE TRIGO SÃO ROQUE - |
16,49 |
32,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2021 |
OLEO DE SOJA - FARINHA DE TRIGO - FARINHA DE TRIGO SÃO ROQUE - |
332,23 |
|
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| 15/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36990241; |
|
332,23 |
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| 20/10/2021 |
Pagamento de Empenho 4946/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
332,23 |
| TOTAL |
332,23 |
332,23 |
332,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
